In zijn vergadering van 14 november 2023 heeft de raad van kerkfabriek ST.-ALBERTUS, Zwartberg, het budget van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.
De stedelijke werkingstoelage voor het jaar 2024 bedraagt € 125.947,79 en ligt hoger dan de exploitatietoelage, ingeschreven in 2024 van het laatst gewijzigd meerjarenplan 2020-2025, waardoor het meerjarenplan opnieuw dient aangepast te worden.
Naast de gevelrestauratie (perceel 1 van Fase 2), die reeds voorzien was in 2024 van het meerjarenplan, worden er een aantal werken i.v.m. de brandveiligheid voorzien, waarvoor een nieuwe renteloze lening van € 70.000,00 werd ingeschreven.
Budget 2024
Exploitatie
| Exploitatie | Meerjarenplan 2024 | Budget 2024 | |
| J | Exploitatie eigen boekjaar | € -106.031,72 | € -132.835,49 |
| K | Overschot/Tekort Expl-2 | € 0,00 | € 6.887,70 |
| L | Exploitatie vóór toelage | € -106.031,72 | € -125.947,79 |
| M | Exploitatietoelage | € 106.031,72 | € 125.947,79 |
| N | Overschot Exploitatie | € 0,00 | € 0,00 |
De stedelijke werkingstoelage voor het jaar 2024 bedraagt € 125.947,79 en ligt hoger dan de exploitatietoelage, ingeschreven in 2024 van het laatst gewijzigd meerjarenplan 2020-2025, waardoor het meerjarenplan opnieuw dient aangepast te worden.
De K-waarde bedraagt € 6.887,70 en is het verschil tussen het resultaat van de exploitatie van de jaarrekening 2022 en de K-waarde uit het budget 2023.
De toename van de exploitatietoelage is het gevolg van de hoge energievoorschotten en de niet voorziene, maar noodzakelijke onderhoudswerken.
Investeringen
Zoals in het meerjarenplan was voorzien, zal in 2024 perceel 1 van fase 2 van het groot restauratiedossier, nl. de gevelrestauratie, worden uitgevoerd.
In 2023 werd er een inspectie door Monumentenwacht en een nazicht door de brandweer uitgevoerd. Volgens de inspectieverslagen dienen er een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de stookinstallatie en werken i.v.m. de brandveiligheid te gebeuren. Een gedeelte van de werken wordt in de exploitatie voorzien als onderhoudswerken en het ander deel als investeringswerken.
In 2023 worden de meest dringende werken uitgevoerd, waarvan de investeringswerken met het saldo van een bestaande renteloze lening (€ 19.697,84) worden gefinancierd, terwijl in 2024 de investeringswerken, waaronder de noodverlichting en de trap in de kerktoren, zullen worden gefinancierd met een nieuwe renteloze lening t.b.v. € 70.000,00, met een looptijd van 15 jaar, waarvan de 1e kapitaalsaflossing van € 4.666,66 in 2025 zal plaats vinden.
Uitgaven | Gevelrestauratie | Werken brandveiligheid |
-Mar 4100 Grote herstellingen: | € 1.612.105,00 | € 0,00 |
-Mar 4102 Erelonen: | € 42.389,00 | € 0,00 |
| -Mar 4109 Andere | € 0,00 | € 70.000,00 |
Totaal: | € 1.654.494,00 | € 70.000,00 |
Ontvangsten |
| |
-Mar 3100 Stadstoelage: | € 146.555,00 | € 0,00 |
-Mar 3102 Gewesttoelage: | € 1.172.440,00 | € 0,00 |
-Mar 350 Lening: | € 335.499,00 | € 70.000,00 |
Totaal: | € 1.654.494,00 | € 70.000,00 |
Het investeringsoverschot van de rekening 2022 (Y-waarde) bedraagt € 21.529,22 en zal reeds in 2023 gebruikt worden ter financiering van de werken, voorzien in de budgetwijziging van 2023, maar om het budget van 2024 sluitend te maken in de investeringen zal dit bedrag als een investeringsbelegging worden ingeschreven op Mar 436.
Wijziging nr. 3 meerjarenplan 2020-2025
Door de verhoging van bepaalde uitgavenbudgetten in 2023 en 2024 worden de exploitatietoelagen van het laatst gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 overschreden, waardoor het meerjarenplan opnieuw dient gewijzigd te worden. Ook de inschrijving van de nieuwe renteloze lening in 2024 t.b.v. € 70.000,00 doet de leningslasten en dus ook de exploitatietoelage vanaf 2025 stijgen met € 4.666,66.
Wijziging nr. 2 meerjarenplan 2020-2025 | ||
2023 | 2024 | 2025 |
€ 104.443,78 | € 106.031,72 | € 129.011,64 |
| ||
Wijziging nr. 3 meerjarenplan 2020-2025 | ||
2023 | 2024 | 2025 |
€ 124.764,81 | € 125.947,79 | € 133.678,30 |
Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.
De gemeenteraad keurt het budget van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek ST.-ALBERTUS, Zwartberg, goed.
De dossiers zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.