2023_GEM_00364 - Kerkfabriek ST.-ALBERTUS, Zwartberg - Budgetwijziging dienstjaar 2023 - Goedkeuring

In zijn vergadering van 14 november 2023 heeft de raad van kerkfabriek ST.-ALBERTUS, Zwartberg, de budgetwijziging van dienstjaar 2023 vastgesteld.

Het budget van 2023 wordt gewijzigd omwille van de gestegen energiekosten, met als gevolg dat de exploitatietoelage toeneemt met € 45.197,34.

Het saldo van de lening voor de dringende instandhoudingswerken aan de toren wordt in 2023 gebruikt om de erelonen van fase 2 van het restauratiedossier, de noodzakelijke aanpassingen aan de stookinstallatie en een gedeelte van de werken i.v.m. de brandveiligheid te financieren.

Exploitatie

De gestegen gasprijzen en een hoog gasverbruik in 2022 zorgen voor een hogere afrekening en voorschotfacturen in 2023, waardoor de kerkraad genoodzaakt is om voor 2023 een verhoging aan te vragen van de exploitatietoelage van € 45.197,34. De verhoging wordt doorgetrokken naar 2024 van het meerjarenplan 2020-2025, dat ook wordt gewijzigd (zie budget 2024).

Investeringen
In 2023 werd er een inspectie door Monumentenwacht en een nazicht door de brandweer uitgevoerd. Volgens de inspectieverslagen dienen er een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de stookinstallatie en werken i.v.m. de brandveiligheid te gebeuren. Een gedeelte van de werken kan in de exploitatie met het saldo van het onderhoudsbudget worden gefinancierd en het ander deel kan worden gefinancierd met het investeringsoverschot van € 19.697,84, zijnde het saldo van de lening, die was voorbehouden voor de dringende instandhoudingswerken aan de toren, maar die door de onvoorziene meerwerken aan de verwarming voor meer dan de helft is opgebruikt. Met het investeringsoverschot werd ook de ereloonnota t.b.v. € 1.831,38 m.b.t. fase 2  (gevelrestauratie en glasramen) van het groot restauratiedossier betaald.

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.