In zijn vergadering van 11 mei 2023 heeft de kerkraad van kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien, de budgetwijziging van dienstjaar 2023 en wijziging nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.
Het budget en het meerjarenplan worden gewijzigd omwille van hogere exploitatie-uitgaven en omdat de geplande herstellingswerken aan het dak hoger uitvallen dan voorzien.
Investeringen
Ondanks verschillende herstellingen aan de dakbedekking van de toren, komen bij stormweer geregeld dakleien naar beneden. Op advies van de dienst Gebouwen, heeft de kerkraad een inspectie door Monumentenwacht laten uitvoeren.
In het verslag adviseert Monumentenwacht om de dakbedekking van de toren op korte termijn te restaureren evenals het houtwerk van de toren, gezien dat, als gevolg van de beschadigde dakbedekking, op meerdere plaatsen nat en rot is.
De herstellingswerken worden geraamd op € 80.000,00, de ereloonkosten op € 11.200,00. De grootste kost betreft de constructie, die gebouwd moet worden om aan de toren te kunnen.
Er zijn 2 buitendeuren die niet meer opengaan. Omwille van veiligheidsredenen wenst de kerkraad deze deuren te vervangen, kostprijs € 16.500,00.
Voor beide investeringen werd er een renteloze lening van de stad aangevraagd van € 100.652,80 met een looptijd van 15 jaar, waarvan de eerste kapitaalsaflossing in 2024 zal plaats vinden.
Om het investeringsoverschot van de rekening 2022 weg te werken, dient de budgetwijziging met een investeringstekort van € 7.047,20 te sluiten.
Exploitatie
De stijging van enkele exploitatie-uitgaven, waaronder de energiekosten, de vergoedingen en de onderhoudskosten, dwingen de kerkfabriek om in 2023 een verhoging aan te vragen van de exploitatietoelage met € 14.996,38, nl. van € 33.666,65 naar € 48.663,03.
Door de nieuwe lening zullen de leningslasten vanaf 2024 met € 6.710,18 toenemen, met als gevolg dat ook de exploitatietoelagen vanaf dan zullen stijgen met hetzelfde bedrag:
Exploitatietoelagen wijziging nr. 1 meerjarenplan 2020-2025 | ||
2023 | 2024 | 2025 |
€ 33.666,65 | € 34.219,41 | € 34.783,28 |
| ||
Exploitatietoelagen wijziging nr. 2 meerjarenplan 2020-2025 | ||
2023 | 2024 | 2025 |
€ 48.663,03 | € 40.929,59 | € 41.493,46 |
Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.
De raad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2023 en wijziging nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien, goed.
De dossiers zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.