Aanleiding en context
In zijn vergadering van 17 april 2023 heeft de raad van kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum, de budgetwijziging van dienstjaar 2023 en wijziging nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.
Het budget van 2023 en het meerjarenplan 2020-2025 worden gewijzigd omdat door de hoge kostprijs van nutsvoorzieningen, de gestegen prijzen van diensten en de meerdere loonindexeringen de kerkfabriek genoodzaakt is om voor 2023 en 2024 een verhoging van de exploitatietoelage aan te vragen en omdat er wijzigingen zijn in de investeringen.
Exploitatie
Door de hoge voorschotten van nutsvoorzieningen, de gestegen prijzen van diensten en de meerdere loonindexeringen is de kerkfabriek genoodzaakt om voor 2023 een verhoging van de exploitatietoelage van € 35.026,08 aan te vragen. Deze verhoging werd op aanraden van de dienst Kerkfabrieken ook doorgetrokken naar 2024 om te vermijden dat bij de opmaak van het budget van 2024 het meerjarenplan opnieuw zou moeten worden gewijzigd.
Voor 2024 werd een verhoging van de exploitatietoelage van € 39.692,75 ingeschreven. Echter, na een grondig nazicht van alle uitgavenbudgetten kwam de kerkraad tot de conclusie dat deze verhoging onvoldoende is om uit de reguliere kosten te geraken. Om dit tekort op te vangen besliste de kerkraad om in 2023 met het investeringsoverschot van de rekening van 2022 (€ 275.678,54), zijnde privaat patrimoniumgeld, een derde huurappartement aan te kopen, met de bedoeling om daar vanaf januari 2024 huurinkomsten uit te genereren. Zo werden de exploitatieontvangsten van 2024 verhoogd met € 19.401,00, grotendeels door een verhoging van de huurinkomsten.
Exploitatietoelage wijziging nr. 1 meerjarenplan 2020-2025 | ||
2023 | 2024 | 2025 |
€ 243.594,48 | € 222.055,28 | € 227.153,72 |
| ||
Exploitatietoelage wijziging nr. 2 meerjarenplan 2020-2025 | ||
2023 | 2024 | 2025 |
€ 278.620,56 | € 261.748,03 | € 227.153,72 |
Investeringen
Oorspronkelijk waren er geen investeringen voorzien in 2023 van het laatst gewijzigd meerjarenplan 2020-2025. Volgende investeringen worden via de budgetwijziging opgenomen in 2023:
De geplande dakherstellingswerken werden niet uitgevoerd in 2022 omdat het aanvraagdossier nog niet afgewerkt was. Het dossier werd op financieel vlak ook wat aangepast omdat de Vriendenkring van de St.-Martinuskerk 2 giften willen doen in dit dossier.
Initieel werd geopteerd om enkel de herstellingen uit het inspectieverslag van Monumentenwacht te laten uitvoeren, die nodig zijn om het dak van de kerk waterdicht te maken. Daarmee werd de investeringskostprijs gereduceerd tot € 90.000,00 voor de werken en € 10.000,00 voor de erelonen, waarvoor een renteloze lening van de stad t.b.v. € 70.000,00 en een gewesttoelage van € 30.000,00 werden ingeschreven.
Met de bijkomende giften van nl. € 35.000,00 voor de werken en € 19.500,00 voor het ereloon van de architect, kunnen ook de overige herstellingswerken uit het inspectieverslag van Monumentenwacht, worden uitgevoerd:
Uitgaven | Dak 2022 | Dak 2023 |
-Mar 4100 Grote herstellingen: | € 90.000,00 | € 150.000,00 |
-Mar 4102 Erelonen: | € 10.000,00 | € 19.500,00 |
Totaal: | € 100.000,00 | € 169.500,00 |
|
|
|
Ontvangsten |
|
|
-Mar 3102 Gewesttoelage: | € 30.000,00 | € 45.000,00 |
-Mar 3109 Andere (giften): | € 0,00 | € 35.000,00 |
| € 0,00 | € 19.500,00 |
-Mar 350 Lening: | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
Totaal: | € 100.000,00 | € 169.500,00 |
De ingrepen, die nodig zijn om de akoestiek in de kerk te verbeteren, omvatten 2 luiken. Het 1e luik, het aanbrengen van akoestische spuitpleister op de achterste binnenmuur van de kerk, werd uitgevoerd in 2022 en gefinancierd met 2 giften van de Vriendenkring van de St.-Martinuskerk, kostprijs € 22.996,78. Eind januari 2023 werden de 2 grote binnenmuren van de dwarsbeuken behandeld (fase 2), kostprijs € 12.710,08 (mar 4109), eveneens betaald met een gift van de Vriendenkring van de St.-Martinuskerk (mar 3109).
3. Aankoop derde huurappartement
Om het exploitatietekort van 2024 op te vangen besliste de kerkraad om met het investeringsoverschot van de rekening van 2022, nl. € 275.678,54, zijnde privaat patrimoniumgeld, en met een gift van de Vriendenkring van de St.-Martinuskerk in 2023 een derde huurappartement, gelijkaardig aan het appartement van de Villardell, aan te kopen.
Om het investeringsoverschot van de rekening van 2022 weg te werken, dient de budgetwijziging van 2023 te sluiten met een investeringstekort van € 275.678,54.
Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.
De raad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2023 en wijziging nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum goed.
De dossiers zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.