2022_IP_00050 - Interpellatie van raadslid Jasper Olaerts: Gevolgen algemene prijsstijging op werking Stad Genk

Indien we rekenen met het VTE-plan dat eind 2021 werd goedgekeurd, met enkele aanpassingen in de laatste wijziging van het meerjarenplan, komen we voor de periode van 1 januari 2022 tot eind december 2025 aan een meerkost van ongeveer  24,7 miljoen euro. 

Die impact is dus zeer groot en doet ons ook wel wat pijn. We herhalen nog eens dat het jammer is dat de Vlaamse overheid de toelages aan steden en gemeenten niet indexeert. Het zou ons in deze alleszins kunnen helpen!

 In de voorbereiding van de volgende aanpassing van het meerjarenplan voor personeel zijn we samen met de sectoren gaan zoeken naar mogelijkheden om deze meerkost te temperen. De berekeningen van deze besprekingen zijn echter nog volop bezig.  

Het is dus nog net iets te vroeg om concreet cijfer mee te geven over de exacte impact van de loonindexeringen.  

Belangrijk is ook dat Groep Genk niet gewacht heeft tot nu om reeds bijsturingen door te voeren. Ook in de vorige aanpassingen van het meerjarenplan werden er reeds ingrijpende wijzigingen voorzien waarbij er afgerond voor 16 miljoen euro aan extra personeelskredieten werden toegevoegd tot en met  2025. Dit betekent dat ongeveer . 2/3^e van de nodige bijsturingen reeds voorzien en goedgekeurd zijn en dat er voor de volgende aanpassing aan het meerjarenplan nog inspanningen dienen te gebeuren ten belope van 1/3^e van het totale loonindexatie-effect. 

De financiering van deze bijsturingen zal deels vanuit de kosten- en deels vanuit de opbrengstenzijde gebeuren. De reeds goedgekeurde bijsturingen uit vorige aan-passingen van het meerjarenplan zijn uiteraard steeds raadpleegbaar in de goedgekeurde raadsdocumenten en kunnen via e-netwerk of de stedelijke website te allen tijde geconsulteerd worden.  De bijkomende ingrepen in het exploitatie- en investeringsprogramma worden in de maanden oktober en november in samenspraak met alle sectoren, het managementteam en het college van burgemeester en schepenen besproken en bepaald. 

Plant het bestuur bijkomende leningen, besparingen of belastingverhogingen? 

Zoals reeds aangegeven wordt er in de maanden oktober en november gewerkt aan een evenwichtig geheel van noodzakelijke en gewenste bijsturingen. Daarbij worden tientallen bijsturingen aan de uitgaven- en ontvangstenzijde doorgevoerd, zowel in het exploitatie- als in het investeringsprogramma. De structurele financiële gezondheid van groep Genk alsook de financiële haalbaarheid en betaalbaarheid voor Genkse inwoners, verenigingen, bedrijven,… zijn belangrijke aandachtspunten hierbij.  Zo heeft het college van burgemeester en schepenen eerder al een standpunt ingenomen om geen algemene indexatie van belasting- en retributietarieven door te voeren in de tweede helft van het lopende meerjarenplan. 

Haalt het stadsbestuur het decretaal verplichte financieel evenwicht: een positief beschikbaar budgettair resultaat dit boekjaar en een positieve autofinancieringsmarge op eind 2025?

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt er in samenspraak met alle sectoren en d.m.v. coördinatie en bespreking in diverse vergaderingen van het managementteam en college van burgemeester en schepenen gewerkt naar een evenwichtig geheel van noodzakelijke en gewenste bijsturingen om zoveel mogelijk impact te blijven realiseren voor alle doelstellingen van het meerjarenplan en dit in de context van het voorzichtig omgaan met schaarse publieke middelen.  De decretaal verplichte financiële evenwichtsratio’s worden daarbij steeds vooropgesteld en ook behaald.  Dit zal ook opnieuw het voorwerp uitmaken van de volgende aanpassing aan het meerjarenplan die momenteel door alle sectoren wordt voorbereid en waarover de besprekingen en besluitvorming in de maanden oktober en november zullen plaatsvinden om dit finaal ter goedkeuring te kunnen voorleggen aan de raadsvergaderingen van december 2022.