Het dossier meerjarenplan 2020-2025 AGB Genk - aangepaste versie 2022/2 bevat de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het lopende boekjaar 2022. Vermits er een aantal aanpassingen gevraagd worden voor de kredieten van de boekjaren 2022-2025, die niet via kredietverschuivingen kunnen worden uitgevoerd, dient er een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te gebeuren. De beginkredieten van het volgende boekjaar 2023 dienen ook te worden vastgesteld voor aanwending.
Om een maximaal geïntegreerd lokaal beleid te kunnen realiseren, werd er voor stad en OCMW Genk één doelstellingenboom opgesteld.
Ook de rechtspersoon AGB Genk heeft zich ingeschreven in hetzelfde geïntegreerde meerjarenplan en draagt alzo bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en actieplannen van groep Genk.
De strategische nota legt de focus niet langer op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen, die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Voor stad, OCMW en AGB Genk werd ervoor gekozen om de informatie in de strategische nota op het niveau van de acties te presenteren en om alle acties als prioritair te beschouwen.
Het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de raad van bestuur AGB en goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019, is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyse, het bestuursakkoord en de input van diverse besprekingen, participatietrajecten en adviezen.
Bij deze aanpassing van het meerjarenplan waren alle diensten betrokken, waarbij de ontwerpdocumenten werden besproken in verschillende MT-vergaderingen.
Daaruit zijn de voorgestelde deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting voortgevloeid, die samen de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Genk uitmaken.
Financieel evenwicht:
Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.
Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
Het beschikbaar budgettair resultaat voor AGB Genk bedraagt:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
€ -8.916.303 | € -10.247.116 | € 797.006 | € 468.012 | € 333.030 | € 439.776 |
De autofinancieringsmarge voor AGB Genk bedraagt:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
€ -669.657 | € -378.465 | € -389.047 | € -451.208 | € -77.195 | € 164.531 |
In deze bedragen zijn volgende aanpassingen opgenomen: de verwerking van het resultaat jaarrekening 2021, de overdracht van de goedgekeurde investerings- en financieringskredieten, de gevraagde aanpassingen op de kredieten voor de eerste en tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lopende boekjaar 2022.
Daarnaast dienen de beginkredieten van het volgende boekjaar 2023 te worden vastgesteld voor aanwending.
In afwachting van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is de documentatie bij het meerjarenplan terug te vinden onder deze link.
De raad van bestuur AGB gaat akkoord met de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 voor AGB Genk, bestaande uit de deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting.
De raad van bestuur AGB gaat akkoord met de vaststelling van de beginkredieten van het volgende boekjaar 2023 van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 voor AGB Genk, bestaande uit de deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting.