2021_GEM_00153 - Kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide - Budgetwijziging dienstjaar 2021 en wijziging nr. 1 van meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

In 2021 was er reeds een budget van € 10.000,00 voorzien voor erelonen, ter voorbereiding van de renovatiewerken aan het dak en voor het onderzoek naar de mogelijkheid voor de plaatsing van zonnepanelen. Er is ook een budget van € 15.000,00 voorzien voor het vervangen van de arduinen treden van de buitentrap door betonnen treden met anti-slip omdat er regelmatig treden loskomen en breken. Ook zal er een afsluiting aan de trap geplaatst worden om het gebruik door skateboarders te verhinderen. Beide investeringen (€ 25.000,00) worden gefinancierd met het saldo van een bestaande doorgeeflening. 

Om het budget van 2021 sluitend te maken werd een bedrag, idem als het investeringsoverschot van 2019 van € 192.438,03, zijnde de opbrengst van de in 2019 verkochte kapelanij, voorzien onder de investeringsuitgaven, meer bepaald op mar 436 Investeringsbeleggingen.

Omwille van waterinsijpeling en om verdere schade aan het kerkgebouw te voorkomen, besliste de kerkraad om de dakrenovatie, die voorzien was in 2024 van het meerjarenplan 2020-2025, waarvan de kostprijs was geraamd op € 200.000,00 (inclusief € 30.000,00 ereloonkosten) en waarvoor een stadstoelage van € 70.000,00, een gewesttoelage van € 60.000,00 en een lening van € 70.000,00 was ingeschreven, te vervroegen naar 2021.

Uit een inspectie van het dak door de aangestelde architect blijkt echter dat niet enkel de dakbedekking, maar ook de dakrand aan vervanging toe is, wat maakt dat de kostprijs van de renovatie hoger ligt dan de raming, ingeschreven door de kerkraad bij opmaak van het meerjarenplan. De nieuwe schatting van de renovatie bedraagt € 300.000,00, de erelonen worden geraamd op € 36.000,00. De meerkost van de werken zal gefinancierd worden met de verkoopopbrengst van de kapelanij (investeringsoverschot rekening 2019). Zo zal € 96.000,00 van het investeringsoverschot gebruikt worden ter medefinanciering en zal het saldo van € 96.438,03 als investeringsuitgave worden geboekt, meer bepaald op mar 436 Investeringsbeleggingen. Hierdoor zal de budgetwijziging van 2021 sluitend blijven in de investeringen.

Overzicht investeringen:

Het ingeschreven leningsbedrag van € 95.000,00 bestaat voor € 69.567,32 uit het openstaand saldo van een bestaande doorgeeflening en voor € 25.432,68 uit een renteloze lening, met een looptijd van 15 jaar, waarvan een eerste terugbetaling in 2022 zal plaats vinden.

Door de vervroeging van de renovatie en daarbij ook de nieuwe lening, zullen de in het meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven kapitaalsaflossingen (mar 250) evenals de ingeschreven exploitatietoelagen van 2022 tot en met 2024 stijgen met € 1.695,51: 

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

In zijn vergadering van 17 mei 2021 heeft de kerkraad van kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide, de budgetwijziging van dienstjaar 2021 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.

De renovatie van het dak van het kerkgebouw was voorzien in 2024 van het meerjarenplan 2020-2024, maar omwille van waterinsijpeling, waardoor een deel van het plafond is losgekomen, en om verdere schade aan het kerkgebouw te voorkomen, heeft de kerkraad beslist om de renovatie te vervroegen naar 2021.