2019_RMW_00098 - Meerjarenplan - Opmaak meerjarenplan 2020-2025 OCMW Genk - Vaststelling

Om een maximaal geïntegreerd lokaal beleid te kunnen realiseren, werd er voor stad en OCMW Genk één doelstellingenboom opgesteld. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor stad en OCMW Genk samen. Daaruit volgt dat beide entiteiten een gezamenlijk meerjarenplan hebben opgesteld, dat door beide raden dient te worden vastgesteld;

Ook de rechtspersoon AGB Genk heeft zich ingeschreven in hetzelfde geïntegreerde meerjarenplan en draagt alzo bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en actieplannen van groep Genk;

De strategische nota legt de focus niet langer op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Voor stad, OCMW en AGB Genk werd ervoor gekozen om de informatie in de strategische nota op het niveau van de acties te presenteren en om alle acties als prioritair te beschouwen.

Het meerjarenplan 2020-2025 is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyse, het bestuursakkoord en de input van diverse besprekingen, participatietrajecten en adviezen;

Bij de opmaak van het meerjarenplan waren alle diensten betrokken, waarbij de ontwerpdocumenten werden besproken in verschillende MT-vergaderingen;

Daaruit zijn de voorgestelde deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting voortgevloeid, die samen het meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW Genk uitmaken.

Financieel evenwicht:

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Het beschikbaar budgettair resultaat voor stad en OCMW Genk bedraagt:

De autofinancieringsmarge voor stad en OCMW Genk bedraagt:

In afwachting van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 is de documentatie bij het meerjarenplan terug te vinden onder de link:

https://share.genk.be/public/folder/HQuo9KmFbEWCc_SIq7FleA/Meerjarenplan%202020%20-%202025%20_%20Documentatie

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);

- de omzendbrief van 3 mei 2019 m.b.t. de toepassing van de nieuwe BBC-regels en de samenstelling van het voor te leggen dossier meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit 3 onderdelen: een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

- het feit dat deze nieuwe BBC-regelgeving met een volledig geïntegreerde lokale planning en uitvoering voor stad, OCMW en AGB Genk ingaat vanaf 01.01.2020.

Er dient een nieuw meerjarenplan te worden opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025, waarin de strategische en financiële planning wordt vastgelegd.