2023_GEM_00196 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - Aangepaste versie 2023/2 - Goedkeuring

Het dossier meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - aangepaste versie 2023/2 bevat de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 voor het lopende boekjaar 2023. Vermits er een aantal aanpassingen gevraagd worden voor de kredieten van de boekjaren 2023-2026, die niet via kredietverschuivingen kunnen worden uitgevoerd, dient er een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 te gebeuren. De beginkredieten van het volgende boekjaar 2024 dienen ook te worden vastgesteld voor aanwending.

De vaststelling en goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan verloopt volgens artikel 249 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur dat bepaalt dat:

•  de beleidsrapporten van stad en OCMW een geïntegreerd geheel vormen;
•  de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de aanpassing meerjarenplan stemmen;
•  de gemeenteraad het deel van de aanpassing meerjarenplan van het OCMW goedkeurt;
•  door deze goedkeuring de aanpassing van het meerjarenplan in zijn geheel geacht wordt vastgesteld te zijn.

Om een maximaal geïntegreerd lokaal beleid te kunnen realiseren, werd er voor stad en OCMW Genk één doelstellingenboom opgesteld. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor stad en OCMW Genk samen. Daaruit volgt dat beide entiteiten een gezamenlijk meerjarenplan hebben opgesteld, dat door beide raden dient te worden vastgesteld.

Ook de rechtspersoon AGB Genk heeft zich ingeschreven in hetzelfde geïntegreerde meerjarenplan en draagt alzo bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en actieplannen van groep Genk.

De strategische nota legt de focus niet langer op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Voor stad, OCMW en AGB Genk werd ervoor gekozen om de informatie in de strategische nota op het niveau van de acties te presenteren en om alle acties als prioritair te beschouwen.

Het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en vastgesteld/goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019, is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyse, het bestuursakkoord en de input van diverse besprekingen, participatietrajecten en adviezen.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan waren alle diensten betrokken, waarbij de ontwerpdocumenten werden besproken in verschillende MT-vergaderingen.

Gezien de financiële nota altijd ten minste drie toekomstige boekjaren dient te beschrijven, dient deze bij  de aanpassing meerjarenplan waarin de beginkredieten voor 2024 vastgesteld worden, verlengd te worden t.e.m. (minstens) het boekjaar 2026, en dus de cijfers voor de periode 2020-2026 te bevatten. De strategische nota moet enkel de periode 2020-2025 beschrijven.

Daaruit zijn de voorgestelde deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting voortgevloeid, die samen de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 van stad en OCMW Genk uitmaken.

Financieel evenwicht:

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Het beschikbaar budgettair resultaat voor stad en OCMW Genk bedraagt:

De autofinancieringsmarge voor stad en OCMW Genk bedraagt:

In deze bedragen zijn volgende aanpassingen opgenomen: de verwerking van het resultaat jaarrekening 2022, de overdracht van de goedgekeurde investerings- en financieringskredieten, de gevraagde aanpassingen op de kredieten voor de eerste en tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2026 van het lopende boekjaar 2023. 

Daarnaast dienen de beginkredieten van het volgende boekjaar 2024 te worden vastgesteld voor aanwending.

In afwachting van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 is de documentatie bij het meerjarenplan terug te vinden onder deze link.

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
• de omzendbrief van 3 mei 2019 m.b.t. de toepassing van de nieuwe BBC-regels en de samenstelling van het voor te leggen dossier meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit 3 onderdelen: een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;
• de omzendbrief van 18 september 2020 m.b.t. de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
• het feit dat deze nieuwe BBC-regelgeving met een volledig geïntegreerde lokale planning en uitvoering voor stad, OCMW en AGB Genk inging vanaf 1 januari 2020;
• Artikel 257, §1, 4de lid van het DLB, dat bepaalt dat de periode van het meerjarenplan altijd de periode 2020-2025 blijft, maar de financiële nota altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren dient te beschrijven.